| 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 | |||||||||
| （ 2020 年度） | |||||||||
| 批复单位：东莞市财政局 | 预算单位：东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心） | 批复日期：2020年06月30日 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心） | ||||||||
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 年度预算金额（万元） | ||||||
| 小计 | 市财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 未过渡普通聘员经费支出 | 2020年体育中心未过渡普通聘员的人员经费 | 108 | 0 | 108 | |||||
| 专用设备运行维护经费 | 体育中心主要场馆正常开放需消耗的必备材料 | 120 | 0 | 120 | |||||
| 市羽毛球运动中心运行经费补助 | 市羽毛球运动中心运行经费包括人员经费，伙食补贴，运动员引进费用，比赛费用，教育经费，器材费用 | 380 | 380 | 0 | |||||
| 非经营性物业日常维护经费 | 体育中心占地面积24.5万平方米，总建筑面积约12万平方米，主要场馆有体育馆、游泳馆、体育场、足球运动场（训练场）、射击馆、篮球副馆、室外球场、网球馆等。设施和设备较多，包括给排水、电气设备、空调系统、消防系统、照明系统、通讯网络系统、水循环过滤系统、大型电子屏幕显示系统、体育设施、音响设备、场馆周边网架检测等多个系统项目，在使用过程中需对各场馆及设备设施进行必要的维修维护保养。 | 195 | 0 | 195 | |||||
| 办公设备等物资采购 | 2020年体育场招待所购置42寸电视机48台，每台约0.22万元，需10.56万元；购置电热水器14台，每台0.4元，需5.6万元；体育场会议室购置1.5匹空调16台，每台0.35万元，需5.6万元；3匹空调1台需0.7万元；体育场会议室购置会议桌120张，每张0.05万元，需6万元;共需28.46万元，据实列支。 | 28.46 | 0 | 28.46 | |||||
| 金额合计 | * | 831.46 | 380 | 451.46 | |||||
| 总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2022年） | 年度目标 | |||||||
| 目标1：抓好安全教育和管理，逐步消除安全隐患。围绕重点领域和关键环节，做好制度健全、安全保障工作，形成以物业安保和场馆双管齐下的检查机制，形成每日一小检，每周一大查的长效机制，真正解决制度体系不健全的问题，确保安全监管无死角，努力提高中心的规范化管理水平，服务我市体育事业发展。 | 目标1：强化预算绩效管理，建立健全内部控制体系。科学制定预算方案，严格预算执行，强化预算监督管理；不断完善内控制度及内控管理工作，优化内部控制制度，加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失。 | ||||||||
| 目标2：强化预算绩效管理，建立健全内部控制体系。科学制定预算方案，严格预算执行，强化预算监督管理；不断完善内控制度及内控管理工作，优化内部控制制度，加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失。 | 目标2：完善经营管理，破解场馆运营难题。按照供给侧改革的总体要求，主要抓好以下三件工作。一是科学规划，抓制度建设。贯彻《全民健身纲要》并制定实施细则。二是精心培育，抓人才队伍建设。引进专业人才，组织中层干部走出去参观学习成功的场馆运营经验。三是因地制宜，激活资源。以资源优势换取发展要素。盘活体育资产存量，吸引更优质的社会资本参与体育产业各领域发展。 | ||||||||
| 目标3：完善经营管理，破解场馆运营难题。按照供给侧改革的总体要求，主要抓好以下三件工作。一是科学规划，抓制度建设。贯彻《全民健身纲要》并制定实施细则。二是精心培育，抓人才队伍建设。引进专业人才，组织中层干部走出去参观学习成功的场馆运营经验。三是因地制宜，激活资源。以资源优势换取发展要素。盘活体育资产存量，吸引更优质的社会资本参与体育产业各领域发展。 | 目标3：加快场馆改造，推进设施品质提升。将推进自1994年场馆成立以来最大规模的改造工程，改造后的场馆面貌焕然一新有利于完善城市综合服务功能，进一步提升东莞城市形象；改造后的场馆功能更趋优化，有利于进一步提升我市体育公共服务能力；改造后的场馆设施更便民利民，有利于进一步满足人民对美好生活的需求。 | ||||||||
| 目标4：加快场馆改造，推进设施品质提升。将推进自1994年场馆成立以来最大规模的改造工程，改造后的场馆面貌焕然一新有利于完善城市综合服务功能，进一步提升东莞城市形象；改造后的场馆功能更趋优化，有利于进一步提升我市体育公共服务能力；改造后的场馆设施更便民利民，有利于进一步满足人民对美好生活的需求。 | 目标4：抓好安全教育和管理，逐步消除安全隐患。围绕重点领域和关键环节，做好制度健全、安全保障工作，形成以物业安保和场馆双管齐下的检查机制，形成每日一小检，每周一大查的长效机制，真正解决制度体系不健全的问题，确保安全监管无死角，努力提高中心的规范化管理水平，服务我市体育事业发展。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平） | ||
| 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 部门整体支出预决算差异率 | 绝对值≤9% | 财务（预算）管理指标 | 部门整体支出预决算差异率 | 绝对值≤9% | |||
| 项目支出预决算差异率 | 绝对值≤9% | 项目支出预决算差异率 | 绝对值≤9% | ||||||
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 | ≥90% | ||||||
| 预算调整率 | 绝对值≤10% | 预算调整率 | 绝对值≤10% | ||||||
| 预决算信息公开达标率 | 100% | 预决算信息公开达标率 | 100% | ||||||
| 三公经费变动率 | ≤0% | 三公经费变动率 | ≤0% | ||||||
| 资产管理指标 | 资金使用合规率 | 100% | 资产管理指标 | 资金使用合规率 | 100% | ||||
| 资产管理规范性 | 合规 | 资产管理规范性 | 合规 | ||||||
| 履职业绩 | 数量、质量、时效指标 | 出租场地次数 | 100次/年 | 数量、质量、时效指标 | 承接活动场次 | 150 | |||
| 承接活动场次 | 150次/年 | 出租场地次数 | 100 | ||||||
| 工作质量达标率 | 100% | 政府采购合规性 | 合规 | ||||||
| 工作任务完成率 | 100% | 工作质量达标率 | 100% | ||||||
| 政府采购合规性 | 合规 | 工作任务完成率 | 100% | ||||||
| 工作任务完成及时率 | ≥0% | 工作任务完成及时率 | ≥0% | ||||||
| 履职效益 | 社会、经济、生态效益指标 | 每万元服务（参观）人次增长率 | 增长率≥5% | 社会、经济、生态效益指标 | 每万元服务（参观）人次增长率 | 增长率≥5% | |||
| 服务（参观）人次 | 72万人次/年 | 服务（参观）人次 | 72万人次 | ||||||
| 重点工作成效 | 优 | 重点工作成效 | 优 | ||||||
| 获市级及以上荣誉称号 | 60项/年 | 获市级及以上荣誉称号 | 60项 | ||||||
| 社会对本单位功能作用认知度 | 大于90分 | 社会对本单位功能作用认知度 | 大于90分 | ||||||
| 可持续影响指标 | 社会美誉度 | 优 | 可持续影响指标 | 社会美誉度 | 优 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉数 | ≤50次/年 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≥95% | |||
| 调查受益群众人数 | 1000人/年 | 有效投诉数 | ≤50次 | ||||||
| 目标群体满意度 | ≥95% | 调查受益群众人数 | 1000人/年 | ||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | ||||||||
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