| 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 | |||||||||
| （ 2020 年度） | |||||||||
| 批复单位：东莞市财政局 | 预算单位：东莞市袁崇焕纪念园 | 批复日期：2020年01月16日 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 东莞市袁崇焕纪念园整体部门支出 | ||||||||
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 年度预算金额（万元） | ||||||
| 小计 | 市财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 水电费补助 | 缴付园区一年的水电补助费。 | 35.16 | 35.16 | 0 | |||||
| 物业管理费 | 缴付园区一年的物业管理费。 | 195 | 195 | 0 | |||||
| 非经营性物业日常绿化经费 | 园区常年的绿化养护,全年预计需19.8万元（包括：盆景一批、盆景用盆、补充及更换植物年约需、绿化用农药、化肥、饲养鱼用鱼料、绿化植被养护（含树木灭虫、修枝及塑形）、清洁设备维护等）。 | 19.8 | 19.8 | 0 | |||||
| 非经营性物业日常维护经费 | 园区的日常维护共计32.3万元。一、园区建筑及运维费：该项目为常年项目，纪念园区建筑常年养护共计需18.1万元（包括:古建筑日常零星养护维修、建筑内摆设日常保养加固、养护物资消耗费、建筑物定期清洗养护费、房屋建筑白蚁整治（含喷洒药物防治、安装白蚁诱杀箱）、展厅空调维护等）。二、日常消防与防卫设施费共计7.5万元：日常消防设施更新维护费（包括：全年的消防设施维修物耗费、增加及更换ABC干粉灭火器100瓶、增加及更换消防水带20条、防卫犬舍维护及饲养费等）。三、陈列展厅维护费（包括：更换展厅墙身、展柜、展台、展架维护及其他设施翻新制作等）。四、电房及防雷检测维护：根据供电及防雷部门要求，每年对园区高低压电房及文体楼进行全面检查及维护，保障电气设备、线路的安全和正常运作及做好防雷工作，费用合计0.7万元。 | 32.3 | 32.3 | 0 | |||||
| 未过渡普通聘员经费支出 | 项目费用为40万元。未过渡为普通聘员10名*4万元/人。 | 40 | 40 | 0 | |||||
| 纪念园宣传推介费 | 纪念园宣传推介费合计25.6万元（包括：认刊各种书刊、地图广告费、宣传资料费、参加各种旅游推介活动、交通媒体及新媒体中投放宣传资讯费、参与国内博物馆协会年会、缴交博物馆协会年费、邮寄费等）。 | 25.6 | 25.6 | 0 | |||||
| 园区零星修缮 | 计划对我园园区进行零星修缮工作：1、正门周边花槽修缮；2、四号临时仓库屋顶防水补漏修缮；3、游客、员工哺乳室增设；4、园区公共卫生间整改；5、综合展厅外墙修补。进一步提升我园服务水平，完善园区基础设施条件，有利于提升袁崇焕纪念园风景名胜区竞争力和知名度，费用合计16.02万元（包括：预算造价费用、施工费用、结算造价费用等）。 | 16.02 | 16.02 | 0 | |||||
| 财产和公众责任险 | 项目费用合计3万元（包括：购买观众责任保险、财产保险）。 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 研究及保护袁崇焕历史文化经费 | 一、袁崇焕及东莞历代名人课题研究经费：本课题研究项目费用共计40万元（包括：收集实物、复印文献资料及购买书籍经费、赴各地联络业务经费（交通费、食宿费等）、与中国明史学会、国内高校专家等合作开展技术咨询经费（对袁崇焕与晚明社会以及袁崇焕部将进行研究，如韩润昌、袁玉佩、林翔凤、满桂、祖大寿、左辅、何可刚、朱梅、赵率教、程本直、金启宗等袁崇焕部将历史人物进行研究，其中袁崇焕与晚明社会研究成果一份、袁崇焕相关部将人物研究成果等）。 | 43 | 43 | 0 | |||||
| 展览经费 | 一、常规展览经费：费用共计20万元（包括：常规展览制作费、展品往返运输费、展览引进商洽差旅费、展览陈列设计费、展览书册设计制作费、媒体宣传费、接待费、布展撤展工作人员餐费及交通费等）。二、专题精品展览经费：费用共计90万元（包括：借展费、展览书册设计印刷费、展览制作费?展品往返运输费、展览前期引进商洽差旅费、接待费、媒体宣传费、展陈设计费、展览布展撤展工作人员餐费及交通费、劳务费等）。三、倌际文化交流展经费：费用共计15万元（包括：展览前期商洽差旅费、展品往返运输费用、展陈设计制作费等）。 | 125 | 125 | 0 | |||||
| 开展爱国主义教育工作经费 | 二、崇焕精神走进社会爱国教育系列活动经费：2020年该活动计划全年开展，费用共计6万元（包括：场地布置材料费、展板安装运输费、展览布展撤展工作人员餐费及交通费、卷轴、展板更新制作等）。三、国际博物馆日主题及传统节日文化惠民活动经费：费用共计9万元（包括：活动策划制作费、场地布置材料费、工作餐费等）。四、志愿者活动经费：志愿者活动费用共计2.4万元（包括：志愿活动互动学习项目经费、工作餐费等）。五、“小英雄大本营”拓展项目经费：活动费用共计8万元（包括：拓展项目策划制作费、场地布置材料费等）。六、微信公众号运营费：微信公众号运营费用共3.1万元（包括：公众号平台设置策略定调、内容编辑、群发数量、后台回复监控等）。 | 40.5 | 40.5 | 0 | |||||
| 完善公共文化服务设施及文创产品开发经费 | 一、完善公共文化服务设施经费：完善公共文化服务设施经费合共费用9.3万元（包括：园区导览指示设施、公益性传统文化服务（包括：开展公益文化服务项目经费、公益文化服务人员劳务费）等）。二、文创产品开发经费：为做好纪念园的文创产品开发工作，申请文创产品开发经费22万元（包括：到国内优秀文创博物馆进行业务交流学习、资料收集（交通费、食宿费等）、与具备资质的文创设计企业合作进行文创产品开发设计工作、文创产品制作费等）。三、廉文化展厅维护费：廉文化展厅维护费共计15万元（包括：展览内容补充和资料费用、陈列制作提升费用等）。四、综合展厅维护提升经费：费用共计10万元（包括：灯光提升费等）。 | 56.3 | 56.3 | 0 | |||||
| 文物和陈列品 | 文物和陈列品，共计41.98万元（包括：征集能反映袁崇焕生平事迹的相关文物、反应明清时期文化艺术类及生活生产用品的相关文物、广东地区尤其是东莞本地明清时期进士以及名人等的相关文物、艺术品收集、战争用品（兵器、用具等）、为规范馆藏文物的资产管理工作，聘请国家鉴定委员会委员对该馆藏品进行鉴定、派出工作人员外出对相关文物进行筛查、研究工作经费（差旅费、运输费等）、工作餐费等）。 | 41.98 | 41.98 | 0 | |||||
| 服装（含制服） | 宣教员7人制服，每人冬装、夏装各两套，增加讲解扩音设备，费用共计2.3万元（包括：冬装、夏装、讲解接待团体扩音器（包括发射机1台，接收机15台，充电箱1个）等）。 | 2.3 | 2.3 | 0 | |||||
| 金额合计 | * | 675.96 | 675.96 | 0 | |||||
| 总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2022年） | 年度目标 | |||||||
| 目标1：一、以陈列展览为重点，加强公共文化服务：1、举办各类型精品展、常规展、馆际交流展，通过开展文化艺术展览，丰富观众的文化艺术生活。2、配合展览举办讲座及互动活动，对外宣传袁崇焕纪念园，提高袁崇焕品牌知名度。3、在5·18国际博物馆日及重大节日举办文化惠民活动，发挥袁崇焕纪念园在社会主义精神文明建设和爱国主义教育中的作用。4、深入开展第二届袁崇焕杯全国书法大赛。5、开展东莞历代科举名人书画展，宣传袁崇焕纪念园，提高袁崇焕品牌知名度。二、以服务群众为导向，做好东莞名人品牌：1、接待讲解，服务大众。2、继续推进“纪念袁崇焕诞辰活动”、“袁崇焕精神走进社会”、“我们的节日——清明祭英雄”等系列品牌活动的实施。依托自身文化底蕴及东莞名人品牌，进一步加强对未成年人思想道德教育，继承和弘扬袁崇焕爱国精神，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。3、开展公益性传统文化服务。三、以历史研究为抓手，夯实事业发展基础：1、深化研究成果展示，对园区固定陈列“策杖横戈，铁马冰河——一代督师袁崇焕”进行定期维护更新。2、继续与国内知名高校深化“袁崇焕等东莞历代名人课题”等课题研究，提高我园研究能力继续出版袁崇焕相关书籍。3、收集东莞古代廉文化相关材料，形成东莞古代廉文化陈列展览。四、完善公共设施，优化服务质量：1、做好园区建筑安全修缮工作，延长国有固定资产的使用寿命，熟悉财审及招标程序。2、做好园区景观整治维护工作，完善纪念园环境。五、推进袁崇焕博物馆建设，完善公共服务职能。六、完善园区规章制度，做好各项管理工作：1、完善园区各项管理制度并严格监控执行。2、做好消防安全检测工作，根据我园实际制定安全和消防、公共安全突发事件应急预案并定期进行演练。3、做好各项物业管理工作，为园区及各项展览做好安保工作。 | 目标1：一、完善硬、软件，制造良好文化氛围：1、完善硬件设施。逐步开展对袁崇焕故居进行修缮。2、完善软件设施。①加大袁崇焕文化品牌在社会上的影响力，积极响应市有关文化志愿者工作的号召，主动联络相关电视媒体并发布招募文化志愿者的消息。②提升自身的文化内涵及工作人员的文化素养，完成深化讲解词的工作，使讲解内容更加准确。③完善 “崇焕故园”的微信、微博及官方网站，为百姓提供喜闻乐见的能了解有关袁崇焕文化的途径。④完善园区内部管理制度，使日常工作更高效。⑤开展业务培训，结合各部门的工作性质，安排员工到相关单位挂职学习，同时开展专业培训活动及馆外培训与进修。3、做好相关文物征集及管理工作。特别是做好我园文物藏品信息的统计、测量、数据整理、存档工作；做好我园文物征集工作；做好文物“四有工程”工作。二、组织活动，铸造崇焕文化品牌：1、举办重大节日活动。在5·18国际博物馆日及重大节日举办相应的文化惠民活动。2、举办系列品牌活动。以“袁崇焕精神走进社会”系列活动、“我们的节日——清明祭英雄”活动及袁崇焕诞辰纪念活动为重心，举办系列以弘扬袁崇焕爱国主义精神为目的的品牌活动。3、举办社会讲座公众活动。我园利用自身展览优势，在展览期间举办相应的主题讲座及群众互动活动。4、开展崇焕精神走进社会系列讲座。通过“展览讲座走出去、活动比赛带进来”的形式，深入各镇街、市区的中小学校及企事业单位，并针对不同对象制定不同的宣教讲座活动方案，进一步扩大我园作为爱国主义教育基地影响力。5、举办袁崇焕诞辰相关活动。6、深入开展第二届袁崇焕杯全国书法大赛。7、开展东莞历代名人书画展，宣传袁崇焕纪念园，提升袁崇焕品牌知名度。8、开展公益性传统文化服务。三、举办精品展览，提升崇焕文化内：1、做好陈列展览。开展精品展览4场，开展常规展览4场。2、开展馆际文化交流展，计划省外三场。四、举办廉文化固定陈列展。五、加强研究，增强品牌文化内涵：1、出版相关研究类书籍.2、做好博物馆馆舍前期筹建工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平） | ||
| 财务管理 | 财务（预算）管理指标 | 预算执行率 | ≥91% | 财务（预算）管理指标 | 预算执行率 | ≥91% | |||
| 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率 | ≤5% | ||||||
| 预决算公开达标率 | 100% | 预决算公开达标率 | 100% | ||||||
| 资金使用合规率 | 100% | 资金使用合规率 | 100% | ||||||
| 资产管理指标 | 资产使用率 | 100% | 资产管理指标 | 资产使用率 | 100% | ||||
| 履职业绩 | 数量、质量、时效指标 | 文物征集数量 | 每年20件/套 | 数量、质量、时效指标 | 文物征集数量 | 20件/套 | |||
| 常规展览个数 | 4个/年 | 常规展览个数 | 4个 | ||||||
| 专题精品展览个数 | 4个/年 | 专题精品展览个数 | 4个 | ||||||
| 袁崇焕诞辰纪念系列活动场数 | 1场/年 | 袁崇焕诞辰纪念系列活动场数 | 1场 | ||||||
| 举办重大节日活动场数 | 3场/年 | 举办重大节日活动场数 | 3场 | ||||||
| 开展公益性传统文化服务场数 | 12场/年 | 开展公益性传统文化服务场数 | 12场 | ||||||
| 举办系列品牌活动、开展系列文化惠民讲座场数 | 8场/年 | 举办系列品牌活动、开展系列文化惠民讲座场数 | 8场 | ||||||
| 开展馆际文化交流展个数 | 2个/年 | 开展馆际文化交流展个数 | 2个 | ||||||
| 政府采购合规率 | 100% | 政府采购合规率 | 100% | ||||||
| 各项工作计划完成率 | 100% | 各项工作计划完成率 | 100% | ||||||
| 各项工作质量达标率 | 100% | 各项工作质量达标率 | 100% | ||||||
| 履职效益 | 社会、经济、生态效益指标 | 参观人数 | 60万人次以上/年 | 社会、经济、生态效益指标 | 参观人数 | 60万人次以上 | |||
| 每年参观人次增长率 | 6% | 每年参观人次增长率 | 6% | ||||||
| 专题研究成果数量 | 1个 | 专题研究成果数量 | 1个 | ||||||
| 群众认可度 | 90分以上 | 群众认可度 | 90分以上 | ||||||
| 可持续影响指标 | 单位获得的相关荣誉 | 1项以上 | 可持续影响指标 | 单位获得的相关荣誉 | 1项以上 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查公众人数 | 1千人以上/年 | 服务对象满意度指标 | 调查公众人数 | 1千人以上 | |||
| 公众满意度 | 90%以上 | 公众满意程度 | 90%以上 | ||||||
| 有效投诉次数 | 0次 | 有效投诉数 | 0次 | ||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | 无其他需要说明的情况 | ||||||||
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | ||||||||
东莞市袁崇焕纪念园_东莞市袁崇焕纪念园整体部门支出整体支出绩效目标批复表（2020年度）
发布日期：2020-07-20 浏览次数：-
